Сколько стоит открыть ИП в 2021 году самостоятельно

Сколько стоит регистрация ИП в 2021 году

Конечная стоимость регистрации ИП зависит от того, как вы готовите и подаете документы, а также от специфики вашего бизнеса. Обязательным для всех расходом считается госпошлина, при постановке ИП на учет она составляет 800 руб. Но при подаче документов через МФЦ, нотариуса или интернет пошлина не взимается. Документы можно подготовить автоматически и подать лично, тогда не будет лишних расходов. В противном случае придется заплатить за подготовку документов и услуги нотариуса, а при подаче по почте или с курьером — еще и за доставку. Некоторым предпринимателям приходится также оплачивать лицензии или нести другие затраты, обусловленные выбранной сферой деятельности. Кроме того, есть дополнительные статьи расходов: например, предпринимателю не обязательно открывать банковский счет или заказывать печать, но для многих такие затраты оправданы.

1. Госпошлина за регистрацию ИП

Регистрация ИП — государственная услуга, за которую в 2021 году надо заплатить госпошлину 800 рублей. Оплатить можно следующими способами:

• на сайте ФНС с помощью банковской карты,
• на сайте вашего банка или через банковское мобильное приложение.
• онлайн на портале госуслуги, при этом получите скидку 30%, и госпошлина вам обойдется в 560 рублей,
• в любом банке или терминале, если у вас будет квитанция с верными реквизитами регистрационной налоговой,

Вы получите освобождение от уплаты госпошлины, если подадите документы электронно:

• через сайт ФНС с помощью ЭЦП;
• через МФЦ;
• через нотариуса, но его услуги стоят денег.

Если ФНС откажет в регистрации, пошлину вам не вернут. Однако вы сможете подать повторно без оплаты пошлины, но не позднее 3-х месяцев после отказа. Вернуть пошлину сможете, если передумаете подавать документы и ни разу не воспользуетесь этой возможностью после оплаты.

Способы регистрации ИП

Есть два способа зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель:

• самостоятельно через ФНС (электронно или лично);
• самостоятельно через Госуслуги;
• через нотариуса;
• через регистратора: к примеру, некоторые банки сейчас предлагают бесплатную услугу открытия ИП при одновременном открытии у них расчетного счета.

Для наглядности приведем их плюсы и минусы в табличной форме.

Регистрация ИП самостоятельно

Документы подаются в ФНС лично, через представителя или по почте.

Получение опыта в подготовке документов и взаимодействии с ФНС.

Отсутствие затрат на посреднические услуги, в том числе нотариальные.

Нет видимых недостатков.

С 2019 года вы при такой форме регистрации не освобождаетесь от оплаты госпошлины.

Госпошлина — 800 рублей.

Стоимость услуг нотариуса — от 1000 рублей (если документы подаются не лично).

Документы подаются через нотариуса (имеющего ЭЦП).

Получение опыта в подготовке документов и взаимодействии с ФНС.

Отсутствие затрат на посреднические услуги (кроме нотариальных).

Освобождение от оплаты госпошлины.

Нет видимых недостатков.

Сохраняются затраты на нотариуса.

Госпошлина — 0 рублей.

Стоимость услуг нотариуса — от 1000 рублей.

Документы подаются в электронном виде через сайт ФНС

Получение опыта в подготовке и подаче документов онлайн.

Отсутствие затрат на посреднические услуги, в том числе нотариальные.

Освобождение от оплаты госпошлины.

Полученная ЭЦП используется в дальнейшей деятельности (при подаче налоговой отчетности в электронном виде, для работы на площадках и получения государственного заказа).

Госпошлина — 0 рублей.

Получение ЭЦП — от 1000 рублей.

Регистрация ИП через услуги регистраторов

Документы готовятся, подаются на регистрацию и получаются регистратором.

Экономия личного времени.

Тратите на услуги регистраторов.

Не узнаете в деталях процедуру регистрации.

С 2019 года вы не освобождаетесь от оплаты госпошлины и оплаты услуг нотариуса.

Госпошлина — 800 рублей.

Стоимость услуг нотариуса — от 1000 рублей.

Стоимость услуг регистратора — от 800 рублей и выше.

4. Причины отказа в регистрации ИП

ФНС вынесет отказ в регистрации ИП, если гражданин, согласно закону, не имеет права становиться индивидуальным предпринимателем:

1. Если физ. лицо состоит на государственной службе. Например, физ. лицо — военнослужащий или судья.
2. Гражданин является недееспособным. В РФ дееспособными признаются граждане, достигшее 18 летнего возраста. Дееспособность можно установить и раньше, для этого надо:
   • заключить брак, который является основанием считать гражданина полностью отвечающим за свои действия
   • иметь судебное решение о признании несовершеннолетнего дееспособным
3. Если иностранный гражданин находится на территории РФ незаконно.
4. Если заявитель признан банкротом.
5. Если гражданин уже является ИП. Стать индивидуальным предпринимателем дважды нельзя. Можно возобновить ранее приостановленную деятельность.
6. Если на заявителя наложен судебный запрет на ведение предпринимательской деятельности.

Наиболее частые причины отказа в регистрации ИП — это некомплектность документов либо наличие в них ошибок, помарок, неточностей.

Вы 100% получите отказ в регистрации ИП, если подадите документы не в ту налоговую или выберете запрещенный вид деятельности.

ИП не имеет право заниматься:

• изготовлением и продажей спиртных напитков
• разработкой, производством и обслуживанием авиатехники
• производством лекарственных препаратов
• охранными услугами
• изготовлением, продажей и утилизацией боеприпасов, военной техники, пиротехнических изделий четвертого и пятого класса
• продажей электроэнергии
• экспертной оценкой промышленной безопасности
• трудоустройством гражданин России за пределами государства
• деятельностью, которая связана с космосом
• созданием инвестиционных и пенсионных фондов
• воздушными грузовыми или пассажирскими перевозками

Открываем ИП: с чего начать?

Выберите вид деятельности

Вид деятельности обязательно пишут в заявлении, которое подают в Налоговую при открытии ИП. Их может быть несколько: один основной и другие дополнительные. Его выбирают из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (сокращённо ОКВЭД). У каждого вида есть свой код. Его вы вносите в заявление.

Вы можете выбрать коды «на будущее» (то есть начать работать по ним, например, через год), либо добавить коды потом. Чётко определитесь с основным направлением, т.к. это может повлиять на налоги, лицензии и разрешения.

Как выбрать код ОКВЭД

Главным кодом выбирайте тот, с деятельности которого вы планируете получать основную прибыль. Выбирайте те коды, по которым вы точно планируете заниматься сейчас или в дальнейшем. Будьте очень аккуратны, заполняя заявление: налоговая может наказать за то, что заявление заполнено с ошибками. Ошибкой считается, к примеру, даже лишний пробел. Прописывайте в заявлении не меньше четырёх знаков кода. От основного кода будут зависеть ваши отношения с работниками (если вы планируете их нанимать), а конкретно размер страховых взносов. Например, взнос «за травматизм» зависит от ОКВЭДа. В зависимости от кода тариф может быть выше или ниже.

Какую систему налогообложения выбрать ИП

Следующий этап – выбор системы налогообложения ИП. Всего есть 5 видов налогообложения и, соответственно, 5 налоговых режимов. Нужно выбрать наиболее подходящий и выгодный.

Режим налогообложения ОСНО

Если вы не выберете налоговый режим, по умолчанию вам назначат общий (сокращённо ОСНО).

На ОСНО платят следующие налоги:

20% на прибыль либо 13% НДФЛ; НДС с продаж и услуг (18%); Налог на имущество.

Поменять систему налогообложения можно по заявлению.

Также есть специальные режимы.

Режим налогообложения ЕНВД

Речь идет о едином налоге на вменённый доход:

На «вменёнке» вы платите фиксированную сумму. Её вычисляют исходя из нескольких критериев: штата, площади торговых помещений, количества транспорта. Такой вид налога могут использовать только ИП со штатом не более 100 человек, а также не на все виды деятельности. Подробнее об этом можно прочитать в налоговом кодексе.

В 2021 году данный вид налогообложения будет отменён, поэтому лучше рассмотреть иные варианты.

Режим налогообложения УСН

УСН, или упрощённая система налогообложения – самый популярный выбор ИП. На «упрощёнке» отчётности по налогам намного меньше, поэтому его выбирают в большинстве случаев. Предприниматель может платить налог с дохода либо с разницы между доходами и расходами. Как это будет выгоднее для вас, рассчитывается в каждом конкретном случае отдельно.

Режим налогообложения ПСН

При патентной системе налогообложения (ПСН) ИП покупает патент на конкретную деятельность. Но распространяется патент далеко не на все сферы и не во всех регионах. Есть ограничения: численность организации не может превышать 15 человек, а доходы – 60 миллионов.

Как платить налоги при ПСН? Оплату нужно осуществлять раз в квартал. Узнать цену патента можно на сайте ФНС с помощью специального сервиса. Платить нужно строго вовремя, иначе можно лишиться права на патент.

Режим налогообложения ЕСХН

Для агрофирм и других предприятий, которые получают доход с сельского хозяйства, действует ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог. Его платят два раза в год. Он заменяет налог на имущество, прибыль и НДС.

Как открыть ИП: документы

Для регистрации ИП потребуются следующие документы:

2. Дополнительные расходы в зависимости от вида деятельности

Следующие расходы связаны с ведением определенных видов деятельности. Если они имеют к вам отношение, запланируйте заранее такие расходы:

1. Установка кассы. С июля 2019 года практически все ИП, принимающие оплату наличными деньгами должны установить себе онлайн-кассу. А в течение последующих нескольких лет все ИП, за редким исключением.
2. Покупка патента. Как правило, патент приобретают для оказания различных услуг — бытовых, ремонтных, парикмахерских и т.п. Обычно перевод какой-то деятельности на патент дает заметную экономию на налогах, но нужно учесть платежи по патенту заранее. Приобрести его можно на срок от 1 до 12 месяцев, налоговая ставка составит 6% от расчетной доходности. Для окончательного расчета суммы налога вам понадобится показатель базовой доходности по вашему виду деятельности. Этот показатель устанавливается каждым регионом отдельно, выяснить его можно в инспекции.
3. Приобретение лицензии. Если ваш бизнес требует лицензирования (торговля алкоголем или лекарствами, частная охрана и т.п.), вам придется приобрести лицензию и уплатить госпошлину (ее размер зависит от вида деятельности). В некоторых случаях появятся дополнительные расходы, о которых лучше заранее узнать в лицензирующем предприятии по вашему виду деятельности.

Что делать после регистрации ИП

• Пройдите бесплатный курс молодого ИП. За 11 уроков он поможет разобраться, как открыть расчётный счёт, нужна ли вам касса, как платить налоги и что прописывать в договорах.
• Получите в подарок год в Эльбе — веб-сервис, который считает налоги и помогает сдавать отчёты через интернет. Для предпринимателей без бухгалтера и бухгалтерских знаний. Дарим молодым ИП, которым не исполнилось 3 месяца, год обслуживания на тарифе «Премиум». Это самый полный тариф: он включает расчёт налогов и отчётность за ИП и сотрудников, подготовку документов для сделок, работу с товарами и консультации бухгалтера.

Статья актуальна на 01.02.2021

Получайте новости и обновления Эльбы

Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от компании СКБ Контур